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汶村镇人民政府   邝玩新

各位代表：

　　2024年是“十四五”规划承上启下的关键之年，在这一年里，汶村镇积极应对经济发展的新形势、新挑战，在经济社会发展的各个领域都迈出了坚实步伐。在镇党委、政府的坚强领导以及镇人大主席团的监督支持下，财政工作紧密围绕乡镇发展战略，扎实推进各项工作任务。

　　2024年，我镇全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展。我们始终遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能，全力提升财政资金使用绩效，为乡镇的稳定发展和民生改善提供了有力保障。

　　现在，我受镇人民政府委托，向大会呈上雷速体育比分直播：汶村镇2024 年财政预算执行情况及2025年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　　一、2024年预算执行情况

　　（一）预算收入执行情况

　　2024年财政总收入5380万元，完成年度预算计划数5490万元的98.00%。其中：

　　1.一般公共预算收入3297万元;

　　2.上级补助收入868万元;

　　3.非税收入703万元；

　　4.其他收入365万元；

　　5.上年结余收入147万元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2024年财政总支出5368万元，完成年度预算支出5420万元的99.04%，具体支出如下：

　　（按功能分类科目分类）

　　1. 政府办公室及相关事务支出2477万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金1832万元，其他工资福利支出227万元，政府机关运作经费304万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），委托业务费20万，纪检监察经费支出4万元，党建工作经费支出60万元，侨务经费支出2万元，综合行政执法工作经费支出1万元，武装工作经费支出27万元；

　　2.公共安全支出288万元，其中：派出所办公经费81万，派出所辅警工资支出121万元，司法经费支出3万元，社会综合治理支出81万元（禁毒经费支出16万元、反走私经费支出4万元、信访维稳经费支出17万元，平安汶村项目建设资金5万，精神病患者监护经费39万），安全信息支出2万元；

　　3.社会保障和就业支出1435万元，其中：行政事业单位离退休经费支出（离退休待遇、退休基本医疗支出）230万元，退役军人事务管理、抚恤和社会救济支出224万元，临聘人员、两委干部基本医疗保险（含生育）、基本养老保险、失业保险、工伤保险407万元；行政事业单位在职人员机关养老保险、职业年金支出574万元；

　　4.卫生健康与文化支出164万元，其中：行政事业单位在职人员基本医疗保险（含生育）、公务员医疗补助160万元，创文工作支出3万元，人口与计划生育支出1万元；

　　5.城乡社区支出262万元，其中：小城镇基础设施建设支出22万元，农村生活垃圾处理支出240万元；

　　6.农林水支出304万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出206万元，农田水利项目建设支出20万元（含河长制经费），生态林管护经费支出27万元，农村保洁员经费支出51万元；

　　7.灾害防治及应急管理支出163万元，其中：消防安全经费支出8万元，森林防灭火经费支出3万元，安全生产和执法装备支出5万元，汛期值班补贴及工作经费支出127万，防灾工程支出20万；

　　8.住房保障支出173万元，主要是住房公积金支出；

　　9.人大工作经费支出68万元（含镇自筹经费10万元）；

　　10.工、青、妇、科学文化教育传播支出32万元；

　　11.其他支出2万元。

　　合计：5368万元

　　（按经济分类科目分类）

　　1.工资福利支出3700万元，其中：

　　（1）基本工资695万元；

　　（2）津贴补贴642万元；

　　（3）奖金495万元；

　　（4）其他社会保障缴费407万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出201万元；

　　（5）伙食补助费91万元；

　　（6）其他工资福利支出464万元；

　　（7）基本养老保险费382万元；

　　（8）职业年金缴费191万元；

　　（9）住房公积金173万元；

　　（10）基本医疗保险缴费96万元；

　　（11）公务员医疗补助64万元；

　　2.商品和服务支出579万元，其中：